Biuro kontroli i audytu

 

AudytorGrzegorz Napieraj

adres
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, piętro 3, p. 357
tel
41 200 16 76
e-mail

Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Staroście. Do zakresu działania Audytora wewnętrznego należy w szczególności:

  1.  dokonywanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, w tym przestrzegania procedur kontroli oraz zarządzania ryzykiem przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne;
  2. w toku prowadzonego audytu dokonywanie oceny przestrzegania zasad celowości, legalności, gospodarności, rzetelności i oszczędności w dokonywaniu wydatków;
  3. przeprowadzanie oceny przestrzegania terminów realizacji zadań i zaciągniętych zobowiązań przez komórki organizacyjne Starostwa i jednostki organizacyjne;
  4. identyfikacja czynników ryzyka w działalności jednostki w wyniku przeprowadzonego audytu;
  5. przeprowadzanie analizy obszarów ryzyka komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych poddawanych audytowi;
  6. przygotowywanie planu audytu wewnętrznego do zatwierdzenia przez Starostę;
  7. przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z planem;
  8. sporządzanie programu zadania zapewniającego przed przystąpieniem do realizacji zadania;
  9. wykonywanie czynności audytowych w ramach przydzielonego zadania audytowego;
  10. wykonywanie czynności audytowych i ich dokumentowanie zgodnie z obowiązującymi standardami;
  11. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań zapewniających;
  12. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego;
  13. przeprowadzanie czynności sprawdzających, po upływie terminów realizacji zaleceń;
  14. wykonywanie innych zadań audytu wewnętrznego na potrzeby Starosty;
  15. ewidencjonowanie czasu pracy dla celów planowania;
  16. przygotowywanie sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań audytowych.
do góry
Czekamy na dary dla rodaków z Wileńszczyzny Zapraszamy na Kiermasz Bożonarodzeniowy Sumita z Bodzentyna Mistrzem Polski Zimowe utrzymanie dróg w powiecie kieleckim Rodziny zastępcze poszukiwane Telefony do Wydziału Komunikacji i Transportu Umów wizytę / Rejestracja pojazdów